广西出差管理办法是针对区内公职人员出差行为进行规范的重要文件，旨在提高出差效率，严格控制出差成本，确保财政资金合理使用。具体规定和报销流程如下：

首先，出差审批方面，办法规定所有出差必须事先获得批准。员工需填写出差申请表，详细注明出差目的、地点、时间及预计费用，经部门主管审核后，报单位负责人批准。未经批准的出差，费用自理，不得报销。

其次，住宿标准方面，办法对出差人员的住宿费用标准进行了明确。根据出差地的经济发展水平和物价水平，划分为不同等级，各级别对应不同的住宿费限额。出差人员应选择符合标准的住宿地点，超标部分自理。

再次，交通费用方面，办法鼓励优先选择公共交通工具，如火车、长途汽车等。对于使用私家车出差的，按照行驶里程和规定的标准报销油费，过路过桥费等据实报销。乘坐飞机需事先获得特别批准，并尽可能选择经济舱。

伙食补助方面，办法规定出差期间按天发放伙食补助，补助标准根据出差地区类别确定，不考虑实际用餐费用，旨在减轻出差人员的个人负担。

关于报销流程，出差结束后，员工需在规定时间内（通常为返程后一周内）提交报销申请。需提交的材料包括：出差审批单、正规发票（住宿、交通等）、出差报告等。财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照标准予以报销。

值得注意的是，办法还特别强调了对违规行为的处理。如发现虚报冒领、违规超支等行为，将根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚乃至纪律处分。

总体来看，广西出差管理办法通过细化各个环节的标准和流程，旨在实现出差管理的规范化、透明化，既保障了出差工作的顺利进行，又有效防止了财政资金的浪费。对于公职人员而言，熟悉并遵守这些规定，是确保自身权益、维护单位利益的重要前提。

在实际操作中，各单位还应结合自身实际情况，制定更为详细的实施细则，确保办法的有效落地。同时，加强宣传教育，提高全体员工的规范意识，共同营造风清气正的出差环境。